Возмещение затрат на бензин при выезде директора в командировку
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с таким вопросом. Директор поехал на личном автомобиле в командировку заправился в день отъезда и по приезду. Можно ли принять и как обосновать затраты на бензин который был куплен по приезду с места командировки? Заранее спасибо.
Comments
-
Добрый день! Если вы оплачиваете компенсацию за использование личного авто в служебных целях, то при наличии приказа о нормах расхода ГСМ, путевых листов и чеков на ГСМ, такие расходы вполне обоснованы о документально подтверждены.
-
Если он ездил на личном авто-то никак. чтобы расходы на топливо можно было списать как расходы, связанные с хозяйственной деятельности надо, чтобы автомобиль был арендованный ... со всеми вытекающими последствиями. если договора аренды нет,то доказать что он ездил не в личных целях очень сложно...
-
У нас документально оформлена командировка и есть договор аренды автомобиля, есть приказ на аренду автомобиля. На примере напишу. Отправился из Новосибирска в Алтайский край 27.06.2015 первый чек ГСМ от 27.06.2015 далее он вернулся в Новосибирск 29.06.2015 и заправил машину и чек от 29.06.2015 от АЗС г. Новосибирска, вот именно это меня смущает.
-
Цитата: У нас документально оформлена командировка и есть договор аренды автомобиля, есть приказ на аренду автомобиля. На примере напишу. Отправился из Новосибирска в Алтайский край 27.06.2015 первый чек ГСМ от 27.06.2015 далее он вернулся в Новосибирск 29.06.2015 и заправил машину и чек от 29.06.2015 от АЗС г. Новосибирска, вот именно это меня смущает.Если есть договор аренды а/м, то что вас смущает? Составьте путевые листы и спишите этот бензин. По а/о проводите его не как расходы по командировке, а просто как покупку ГСМ 10/71 и далее согласно путевого листа по пробегу в Новосибирске, спишите 26/10
-
Спасибо Вам большое провела просто как расходы на ГСМ по договору аренды. 💐
